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2017年度实验中学部门预算公开

文章来源: 发布时间:2017年02月14日 点击数: 字体:

2017年度实验中学部门预算公开

第一部分 单位概况

一、主要职能是教育教学。

二、2017年度主要工作任务及目标

(一)坚持目标导向,提升教育教学质量

1、全力提升教学质量

面对即将到来的学校百年华诞,我们实验人必须以优质的教学质量向校庆献礼。为此,新学期校长室、教导处将在加大初一、初二年级跟踪力度的同时,重点关注、全程跟踪、优化提升初三年级的教学过程管理。具体措施为四个狠抓、四个强化,即狠抓课堂调研、狠抓集体备课、狠抓薄弱学科、狠抓学风监控;强化考试质量分析、强化早早读周周练、强化提优补差、强化“斩尾”行动。校长室、教导处必须要以踏石留印、抓铁有痕的务实作风和迎难而上、砥砺前行的担当精神,与全体初三教师同吃苦、同拼搏、同战斗,力争实现2017年中考“区内保二争一,市区进入前五”的目标。

2、做细做实惟真德育

新学期,校长室、政教处、团委要紧紧围绕全力提升教学质量的工作目标,继续坚持立德树人、德育为先的宗旨,切实提升惟真教育成效。在学生层面,要以“惟真教育之学生篇”为抓手,

秉承顶真碰硬态度,切实强化班级常规管理和学生行为规范教育,开展乱班、违规违纪行为的集中整治,努力实现更优“三风”;要以主题教育活动和启航行动为依托,切实推进核心价值观教育和学生核心素养培养。在教师层面,要以“惟真教育之教师篇”《中小学教师职业道德规范》为抓手,切实强化师德师风教育,规范教师从教行为,努力坚守师德底线;要以闵晓颖特级教师工作室为依托,用足用好培训经费,深入实施名师培养工程,切实推进教师专业发展。

(二)坚持责任导向,推进两大项目建设

1、强化党风廉政建设

新学期,党总支、校长室将根据区委、区教体局党工委党风廉政建设的总体部署和安排,持续深入推进我校党风廉政建设。坚决落实“一岗双责”、“两个责任”,努力做到党风廉政建设与学校发展统筹安排;严格遵循三重一大决策制度、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党党内监督条例》,自觉规范党员干部尤其是校级领导干部权力的运行;深入贯彻十八届六中全会精神,将中央全面从严治党决策部署变为党风廉政建设的实际行动。力求通过扎实有效的党风、政风、行风建设,为实现优良办学业绩,迎接实验百年华诞提供有力的政治保障。

2、全面启动校庆筹备

今年学校将迎来百年华诞。经过征求各方意见和领导班子研究讨论,现将校庆时间初定于12月下旬。新学期,学校将着手成立校庆筹备委员会,全面启动百年校庆的筹备工作。我们将集各方智慧,汇各方力量,坚持“俭于形,富于心”的原则,以“高定位、小运作、大宣传”为总基调,以系列活动为抓手,力求将百年校庆办得既简朴隆重又富有内涵,努力实现校园更美、文化更亮、质量更优、发展更快的校庆“四大”目标,谱写实验中学百年历史上的又一华彩篇章,为开启实验中学下一个百年的发展进程奠定坚实的基础。

(三)、坚持问题导向,健全学校各项制度

1、启动工会换届改选

近年来,随着工会司新民主席借调园博园和部分工会委员的退休离职,学校的工会组织不健全的问题已愈发凸显。为建立健全工会组织,完善工会工作机制,正??谷粘9ぷ?,新学期,学校一方面要着手启动工会的换届改选工作,真正选拔出一批愿做事、能做事、敢做事的同志,来充实和壮大学校的工会管理队伍,另一方面要优化完善教代会制度,努力使工会在推进学校民主政治建设、维护学校整体利益和教职工合法权益、促进学校内涵发展等方面发挥积极作用。

2、厘清学校发展难题

近年来,因绩效工资发放、岗位晋级、工作量计算、年终评先评优等问题而引发的种种矛盾、种种分歧已经严重影响了广大教职工积极性的提高,严重制约着学校办学质量的提升。新学期,学校将紧紧依托工会和教代会,发挥全校上下的智慧和力量,以“调动工作积极性,汇聚发展正能量”为导向,扎实推进学校管理制度和考核制度的修订和完善,逐一厘清学校发展过程中的各种难题,真正形成“用制度管人、按规章办事”的良性工作氛围,为实现优良办学业绩,迎接实验百年华诞提供有力的制度保障。

(四)、坚持服务导向,加大后勤保障力度

1、加强校园安全管理

校园安全责任重于泰山。新学期学校将认真吸取兄弟学校安全事故的经验教训,坚持“安全是第一要务”理念,进一步创新安全管理举措,不断拓展安全管理途径;进一步完善综治网络和安全责任制度,不断强化安全隐患排查整治;进一步深化“护航行动”,不断净化校园周边环境,为学生健康成长保驾护航;切实营造责任分解、压力传递、齐抓共管的良好工作氛围。

2、继续推进硬件改造

为迎接学校的百年华诞,新学期校长室、总务处将根据百年校庆校园环境建设的总体要求,争取上级财政更多资金支持,计划对崇望楼洗手间、赵丹楼会议室、崇敬影院、校园绿化等进行改造升级,力争以更优的校园环境迎接学校百年华诞。

 

三、机构设置包括:校长室、办公室、教导处、政教处、总务处、团委、初一年级组、初二年级组、初三年级组。单位性质是全民事业单位,经费管理方式是全额拨款单位

四、单位收支预算编制依据有:

1、关于编制2017年崇川区本级预算的通知

2、崇川区区级2017年部门预算编制说明

3、崇川区2017年部门预算学校定额表

4、2017年部门预算有关费用计提工资基数表

5、学校在编人员201612月工资表

6、学校有关学生人数等其他信息资料

 

 

第二部分 南通市实验中学2017年度部门预算表

具体公开表式见附件3                                                

第三部分

南通市实验中学2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

南通市实验中学2017年度收入、支出预算总计   2269.72  万元,与上年相比收、支预算总计各减少 204.62  万元,减少 8.27 %。主要原因是工资增加与养老保险及职业年金暂未进入预算相抵不足部分。其中:

(一)收入预算总计2269.72万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 2269.72万元。

1)一般公共预算收入预算 2269.72.42 万元,与上年相比减少 204.62  万元,减少 8.27 %。主要原因是工资增加与养老保险及职业年金暂未进入预算相抵不足部分。

2)政府性基金收入预算  0 万元,与上年相比增加  0  万元,增长(减少) 0  %。主要原因是……。

2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少) 0  万元,增长  0 %。主要原因是……。

(二)支出预算总计    万元。包括:

1.教育支出 2269.72万元,主要用于教育教学支出。与上年相比减少 204.62 万元,减少  8.27 %。主要原因是工资增加与养老保险及职业年金暂未进入预算相抵不足部分。

此外,基本支出预算数为  2251.73 万元。与上年相比减少 213.37 万元,减少  8.66  %。主要原因是工资增加与养老保险及职业年金暂未进入预算相抵不足部分。。

项目支出预算数为 17.99 万元。与上年相比增加 8.75  万元,增长  94.7  %。主要原因是迎接100校庆增加的支出。

不可预见费预算数为 0 万元。与上年相比增加0万元,增长   0 %。主要原因是上年未安排不可预见费。

二、收入预算情况说明

南通市实验中学本年收入预算合计 2269.72 万元,其中:

一般公共预算收入 2269.72 万元,占  100  %;

政府性基金预算收入     0  万元,占    0   %;

财政专户管理资金  0   万元,占   0    %。

三、支出预算情况说明

南通市实验中学本年支出预算合计 2269.72万元,其中:

基本支出   2251.73  万元,占  99.21  %;

项目支出   17.99   万元,占  0.79   %;

不可预见费     0        万元,占   0   %。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

南通市实验中学2017年度财政拨款收、支总预算  2269.72 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少204.62 万元,减少 8.27   %。主要原因是工资增加与养老保险及职业年金暂未进入预算相抵不足部分。

五、财政拨款支出预算表情况说明

南通市实验中学2017年财政拨款预算支出 2269.72 万元,占本年支出合计的  100 %。与上年相比,财政拨款支出减少 204.62  万元,减少 8.27  %。主要原因是工资增加与养老保险及职业年金暂未进入预算相抵不足部分。其中:

(一).教育支出 2269.72上年相比减少 204.62  万元,减少 8.27 %。主要原因是工资增加与养老保险及职业年金暂未进入预算相抵不足部分。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

南通市实验中学2017年度财政拨款基本支出预算 2251.73 万元,其中:

(一)人员经费   2155.15 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 96.58  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

南通市实验中学2017年政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比增加 0  万元,增长 0 %。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

南通市实验中学2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 2269.72上年相比减少 204.62,减少8.27%   1.教育支出 2269.72用于教育教学支出。与上年相比减少 204.62  万元,减少 8.27%。主要原因是工资增加与养老保险及职业年金暂未进入预算相抵不足部分。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

南通市实验中学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  2251.43   万元,其中:

(一)人员经费  2155.15  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 96.58  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年南通市实验中学一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元,比2016年增加  0 万元,增长 0   %。主要原因是:……。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

南通市实验中学2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出  0  万元,占“三公”经费的  0   %;公务用车购置及运行费支出  3  万元,占“三公”经费的  28.57  %;公务接待费支出  0.5 万元,占“三公”经费的  4.76   %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出  0  万元,本年数等于上年预算数。

2.公务用车购置及运行费预算支出  3  万元。其中:

1)公务用车购置预算支出  0  万元,本年数等于上年预算数

2)公务用车运行维护费预算支出  3  万元,本年数大于上年预算数的主要原因上年安排较少。

3.公务接待费预算支出  0.5  万元,本年数小于上年预算数的主要原因控制公务接待费。

南通市实验中学2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  0  万元,本年数等于上年预算数。

南通市实验中学2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  7  万元,本年数等于上年预算数

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、区直发展项目支出安排数等。

六、不可预见费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

七、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2017年收支预算总表 附件3 点击下载浏览该文件2017316163757254


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